Карта коррупционных рисков
ТОГБУК «Тамбовская областная детская библиотека»
| № п/п |
Коррупционно-опасные полномочия | Наименование должности |
Типовые ситуации | Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска |
| 1 | Организация деятельности ТОДБ, принятие управленческих решений | Директор, заместители директора, руководители структурных под-разделений | Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица и/или его родственников либо иной личной заинтересованности | Информационная открытость ТОДБ; реализация, утвержденной антикоррупционной политики ТОДБ; разъяснение работникам ТОДБ мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений; перераспределение функций между структурными подразделениями |
| 2 | Работа со служебной информацией | Директор, заместители директора, руководители и сотрудники структурных подразделений | Использование в личных или групповых интересах, разглашение третьим лицам информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению; попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам, копирование электронных файлов | Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики ТОДБ; разъяснение работникам ТОДБ о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| 3 | Принятие сотрудников на работу | Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений, специалист по кадрам | Предоставление не предусмотренных законом преимуществ для поступления на работу в ТОДБ | Проведение собеседования при приеме на работу лично директором; разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| 4 | Рассмотрение обращений юридических лиц и граждан | Директор, заместители директора, лица, ответственные за рассмотрение обращений граждан | Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц; требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ и установленным в ТОДБ порядком | Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений юридических лиц и граждан; контроль за сроками подготовки за рассмотрение обращений граждан юридических лиц; визирование заместителями директора и заинтересованными должностными лицами таких ответов |
| 5 | Взаимоотношения с должностными лицами в вышестоящих организациях, органах власти и управления, правоохранительных органах и других организациях и предприятиях |
Директор, заместители директора, лица, должностные лица, уполномоченные директором представлять интересы ТОДБ | Передача подарков, материальных ценностей, оказание каких-либо услуг, не связанных с профессиональной деятельностью, должностным лицам в вышестоящих организациях, органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания (деловые сувениры), протокольных мероприятий | Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики ТОДБ; разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| 6 | Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности (при наличии) | Директор, заместители директора, руководитель контрактной службы | Нецелевое и/или неэффективное использование бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности (при наличии) | Публикация в открытом доступе плана финансово-хозяйственной деятельности, Плана закупок и Плана-графика закупок учреждения на текущий год; соблюдение установленного законодательством порядка осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд; разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| 7 | Учет материальных и нематериальных активов организации | Директор, заместители директора, материально-ответственные лица | Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей; умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета; отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности материальных ценностей | Регулярное проведение инвентаризации материальных ценностей |
| 8 | Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд ТОДБ | Директор, заместители директора, руководитель и специалисты контрактной службы | Осуществление закупки, в которой нет объективной потребности; необоснованное завышение объема закупаемых услуг, работ, товара; необоснованное ограничение конкуренции (круга возможных поставщиков); необоснованное упрощение или усложнение существенных условий контракта или договора, в том числе предмета и сроков исполнения; необоснованное завышение цены закупки; необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика; заключение договоров без соблюдения установленных процедур закупок; предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги. | Соблюдение установленного законодательством порядка осуществления закупок для нужд ТОДБ; информационная открытость при осуществлении закупок учреждения |
| 9 | Составление, заполнение и предоставление документов | Заместители директора, руководители структурных подразделений, специалист по кадрам | Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в документах | Обеспечение согласование и визирования издаваемых документов ответственными должностными лицами |
| 10 | Оплата труда | Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений | Необоснованное начисление премий, стимулирующих выплат; дифференцированная оплата труда на аналогичных должностях при прочих равных условиях; оплата рабочего времени не в полном объеме; оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте | Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате груда работников ТОДБ и обеспечение работы комиссии по определению размеров стимулирующих и премиальных выплат в соответствии с критериями эффективности |
| 11 | Проведение аттестации работников | Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений | Необъективная оценка деятельности работников ТОДБ, завышение (занижение) результативности груда и уровня профессиональных компетенций | Коллегиальное принятие решения об аттестации / не аттестации работников ТОДБ |
| 12 | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей | Установление необоснованных преимуществ при оказании услуги | Заведующие отделами (секторами); работники структурных подразделений, осуществляющих обслуживание пользователей | Нормативное регулирование порядка оказания услуги; размещение на официальном сайте учреждения правил предоставления услуги; осуществление контроля за исполнением положений правил оказания услуги |