Карта коррупционных рисков
Принять Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечить вам наиболее полные возможности взаимодействия с нашим веб-сайтом. Узнать больше о файлах cookie можно здесь. Продолжая использовать наш сайт, вы даёте согласие на использование файлов cookie на вашем устройстве.
Карта сайта ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ Наша страница ВКонтакте Наша страница в Одноклассниках Наша страница в Facebook Наша страница в Instagram Наше видео в YouTube
На главную Год театра в России

Разработано jtemplate шаблоны Joomla

Карта коррупционных рисков
ТОГБУК «Тамбовская областная детская библиотека»


п/п
Коррупционно-опасные полномочия Наименование
должности
Типовые ситуации Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1 Организация деятельности ТОДБ, принятие управленческих решений Директор, заместители директора, руководители структурных под-разделений Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица и/или его родственников либо иной личной заинтересованности Информационная открытость ТОДБ; реализация, утвержденной антикоррупционной политики ТОДБ; разъяснение работникам ТОДБ мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений; перераспределение функций между структурными подразделениями
2 Работа со служебной информацией Директор, заместители директора, руководители и сотрудники структурных подразделений Использование в личных или групповых интересах, разглашение третьим лицам информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению; попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам, копирование электронных файлов Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики ТОДБ; разъяснение работникам ТОДБ о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
3 Принятие сотрудников на работу Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений, специалист по кадрам Предоставление не предусмотренных законом преимуществ для поступления на работу в ТОДБ Проведение собеседования при приеме на работу лично директором; разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
4 Рассмотрение обращений юридических лиц и граждан Директор, заместители директора, лица, ответственные за рассмотрение обращений граждан Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц; требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ и установленным в ТОДБ порядком Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений юридических лиц и граждан; контроль за сроками подготовки за рассмотрение обращений граждан юридических лиц; визирование заместителями директора и заинтересованными должностными лицами таких ответов
5 Взаимоотношения с должностными лицами в
вышестоящих организациях, органах власти и
управления, правоохранительных органах и других
организациях и предприятиях
Директор, заместители директора, лица, должностные лица, уполномоченные директором представлять интересы ТОДБ Передача подарков, материальных ценностей, оказание каких-либо услуг, не связанных с профессиональной деятельностью, должностным лицам в вышестоящих организациях, органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания (деловые сувениры), протокольных мероприятий Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики ТОДБ; разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
6 Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности (при наличии) Директор, заместители директора, руководитель контрактной службы Нецелевое и/или неэффективное использование бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности (при наличии) Публикация в открытом доступе плана финансово-хозяйственной деятельности, Плана закупок и Плана-графика закупок учреждения на текущий год; соблюдение установленного законодательством порядка осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд; разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
7 Учет материальных и нематериальных активов организации Директор, заместители директора, материально-ответственные лица Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей; умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета; отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности материальных ценностей Регулярное проведение инвентаризации материальных ценностей
8 Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд ТОДБ Директор, заместители директора, руководитель и специалисты контрактной службы Осуществление закупки, в которой нет объективной потребности; необоснованное завышение объема закупаемых услуг, работ, товара; необоснованное ограничение конкуренции (круга возможных поставщиков); необоснованное упрощение или усложнение существенных условий контракта или договора, в том числе предмета и сроков исполнения; необоснованное завышение цены закупки; необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика; заключение договоров без соблюдения установленных процедур закупок; предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги. Соблюдение установленного законодательством порядка осуществления закупок для нужд ТОДБ; информационная открытость при осуществлении закупок учреждения
9 Составление, заполнение и предоставление документов Заместители директора, руководители структурных подразделений, специалист по кадрам Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в документах Обеспечение согласование и визирования издаваемых документов ответственными должностными лицами
10 Оплата труда Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений Необоснованное начисление премий, стимулирующих выплат; дифференцированная оплата труда на аналогичных должностях при прочих равных условиях; оплата рабочего времени не в полном объеме; оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате груда работников ТОДБ и обеспечение работы комиссии по определению размеров стимулирующих и премиальных выплат в соответствии с критериями эффективности
11 Проведение аттестации работников Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений Необъективная оценка деятельности работников ТОДБ, завышение (занижение) результативности груда и уровня профессиональных компетенций Коллегиальное принятие решения об аттестации / не аттестации работников ТОДБ
12 Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей Установление необоснованных преимуществ при оказании услуги Заведующие отделами (секторами); работники структурных подразделений, осуществляющих обслуживание пользователей Нормативное регулирование порядка оказания услуги; размещение на официальном сайте учреждения правил предоставления услуги; осуществление контроля за исполнением положений правил оказания услуги